Belső ellenőrzés

Egyetemünk Szervezeti és Működési Szabályzatának 18. § - a szerint a belső ellenőrzés funkcionálisan és szervezetileg független módon végzi tevékenységét, mely összefoglalva

  • Ellenőrzés: az egyetem eszközeivel és forrásaival való gazdálkodás vizsgálata a jogszabályok betartása, a célok hatékonyabb elérése érdekében,
  • Tanácsadás: ajánlások, javaslatok megfogalmazása a belső kontrollrendszer továbbfejlesztésére vonatkozóan,
  • Nyilvántartás:
    • a külső ellenőrzések /Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), Állami Számvevőszék (ÁSZ), Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), Oktatási Hivatal (OH), Európai Támogatásokat Auditáló Főosztály (EUTAF), ESZA Kft, stb./ és
    • a belső ellenőrzések megállapításai, javaslatai nyomán készült intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése.

Az egyetem belső ellenőrzése a Rektor által jóváhagyott és folyamatosan aktualizált Belső Ellenőrzési Kézikönyv (20082012, 2013, 2016) által előírtak, valamint az éves munkaterv szerint történik.

KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

Az egyetemi szintű, teljes körű jelentés valamennyi - külső ellenőrzéssel érintett - szervezeti egység minden év december 31-ig a belső ellenőrzéshez beérkező adatszolgáltatása alapján készül. (Kötelező jelentés EMMI felé!) Az adatszolgáltatás pontos tartalma itt található.

A belső ellenőrzés jogszabályi háttere:

  • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§
  • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
  • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet
  • A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet
 Faragó Ildikó
Név Faragó Ildikó
Beosztás belső ellenőrzési vezető
Szobaszám Győr Egyetem tér 1. igazgatási ép. 404.
E-mail cím farago.ildiko##kukac##sze.hu
Telefonszám +36 (96) 613 -546
3546

Rektori Hivatal Eseménynaptára

Akadémiai Nap 2017. szeptember 21. 10:00 - 12:00
Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróvár (1. előadás) 2017. szeptember 21. 16:00 - 18:00
Akadémiai Nap - Ünnepi Hangverseny 2017. szeptember 21. 19:00 - 20:00
Levelezős konzultációs hétvége 2017. szeptember 22. - 2017. szeptember 23.
Alkotóhét 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.